Faktúra č. DFB/20/0232
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0232
- Popis fakturovaného plnenia: lišty káblové
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 71,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0058
- Dátum zverejnenia: 08.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0058 | Objednávame si u Vás káblové lišty podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |