Faktúra č. DFB/20/0201
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0201
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 28.10.2020
- Celková hodnota: 223,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0004
- Dátum zverejnenia: 13.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0004 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |