Faktúra č. DFB/20/0161
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0161
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 17.09.2020
- Celková hodnota: 447,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0036
- Dátum zverejnenia: 24.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0036 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 0,00 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |