Faktúra č. DFB/20/0135
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0135
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 04.08.2020
- Celková hodnota: 101,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0030A
- Dátum zverejnenia: 18.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0030A | Objednávame si tovar podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov | 36484610 | 0,00 € | 27.07.2020 | 07.08.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |