Faktúra č. DFB/20/0133
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: SA-PEhAES, s.r.o.
- IČO: 36467472
- Adresa: Metodova 20, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0133
- Popis fakturovaného plnenia: drobný inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 31.07.2020
- Celková hodnota: 48,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0022
- Dátum zverejnenia: 11.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0022 | Objednávame si tovar podľa výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | SA-PEhAES, s.r.o. | 36467472 | 0,00 € | 27.04.2020 | 04.06.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | Objednávka |