Faktúra č. DFB/20/0111
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: POWER PLUS-LR, s. r. o.
- IČO: 45315353
- Adresa: Levočská 164, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0111
- Popis fakturovaného plnenia: servis kosačky
- Dátum doručenia: 29.06.2020
- Celková hodnota: 58,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0028
- Dátum zverejnenia: 29.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0028 | Objednávame si u Vás servisné práce (kosačka). | Gymnázium Prešov | 00161110 | POWER PLUS-LR, s. r. o. | 45315353 | 0,00 € | 29.06.2020 | 30.06.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |