Faktúra č. DFB/20/0077
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0077
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 27.04.2020
- Celková hodnota: 227,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0020
- Dátum zverejnenia: 01.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0020 | Objednávame si tovar podľa vlastného výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 20.04.2020 | 01.05.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |