Faktúra č. DFB/20/0040
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Besna, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0040
- Popis fakturovaného plnenia: ski pasy LK
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/0008
- Dátum zverejnenia: 19.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/0008 | Objednávame si u Vás 26 ks 5-dňových lístkov pre študentov a 3 ks 5-dňových lístkov pre pedagogický dozor, v termíne: 17.02.2020 - 21.02.2020 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Besna, spol. s r.o. | 36453331 | 0,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |