Faktúra č. DFB/19/0304
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0304
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 1 301,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0004
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0004 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 0,00 € | 31.01.2019 | 01.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |