Faktúra č. DFB/19/0287
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: P.R.,s.r.o.-Alpinus športové potreby
- IČO: 36469211
- Adresa: Ďumbierska 20, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0287
- Popis fakturovaného plnenia: MT pre šport
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 1 607,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0061
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0061 | Objednávame si u Vás športové potreby na základe vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | P.R.,s.r.o.-Alpinus športové potreby | 36469211 | 0,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |