Faktúra č. DFB/19/0278
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: SA-PEhAES, s.r.o.
- IČO: 36467472
- Adresa: Metodova 20, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0278
- Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 133,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0017
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0017 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | SA-PEhAES, s.r.o. | 36467472 | 0,00 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |