Faktúra č. DFB/19/0240
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Michňák
- IČO: 47876271
- Adresa: Prostejovska 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0240
- Popis fakturovaného plnenia: drobný mat na údržbu
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 340,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0052
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0052 | Objednávame si u Vás komponenty na opravu látkových roliet. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Michňák Žalúzie | 47876271 | 0,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |