Faktúra č. DFB/19/0221
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: ČEZ SERVIS, s.r.o.
- IČO: 31706053
- Adresa: Volgogradská 88, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0221
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 64,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0046
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0046 | Objednávame si u Vás prečistenie kanálových potrubí. | Gymnázium Prešov | 00161110 | SERVISKOMFORT, s. r. o. | 31706053 | 0,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |