Faktúra č. DFB/19/0194
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Figula
- IČO: 43144039
- Adresa: Župčany 306, 080 01 Župčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0194
- Popis fakturovaného plnenia: výroba boxových skriniek
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0040
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0040 | Objednávame si u Vás skrinkovú zostavu na spisy, počet: 2ks. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Andrej Figula | 43144039 | 0,00 € | 27.08.2019 | 12.09.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |