Faktúra č. DFB/19/0184
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0184
- Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 175,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0007
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0007 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |