Faktúra č. DFB/19/0137
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service, s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Košická 5C, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0137
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 313,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0031
- Dátum zverejnenia: 22.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0031 | Objednávame si ASC Agendu Komplet SŠ na rok 2020 | Gymnázium Prešov | 00161110 | ASC Applied Software Consultants, s. r. o. | 31361161 | 0,00 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Objednávka |