Faktúra č. DFB/19/0123
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0123
- Popis fakturovaného plnenia: oprava telefónnej ústredne
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 153,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0030
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0030 | Objednávame si opravu telefónnej ústredne | Gymnázium Prešov | 00161110 | TELEMONT | 31655939 | 0,00 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |