Faktúra č. DFB/19/0094
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov
- IČO: 36484610
- Adresa: Levočská 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0094
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál učebňa PC
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 714,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0002
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0002 | Objednávame si u Vás doplnky k počítačovej sieti. | Gymnázium Prešov | 00161110 | WELLNET, s. r. o. Levočská 2, Prešov | 36484610 | 0,00 € | 23.01.2019 | 24.01.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |