Faktúra č. DFB/19/0052
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Adams - Hotel Šomka, s.r.o.
- IČO: 36511595
- Adresa: Drienica 566, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0052
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz - obedy
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0009
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0009 | Objednávame si u Vás obedy pre študentov a pedagogický dozor, v termíne: 11.02.2019 - 15.02.2019 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Adams - Hotel Šomka, s.r.o. | 36511595 | 0,00 € | 08.02.2019 | 09.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |