Faktúra č. DFB/19/0049
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostějovská 4830/43, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0049
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na drobné opravy
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 209,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0016
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0016 | Objednávame si u Vás stavebný marteriál. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |