Faktúra č. DFB/19/0042
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Besna, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0042
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz - ski pasy
- Dátum doručenia: 20.07.2020
- Celková hodnota: 2 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0010
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0010 | Objednávame si u Vás 56 ks 5-dňových lístkov pre študentov a 5 ks 5-dňových lístkov pre pedagogický dozor, v čase 11.02.2019 - 15.02.2019 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Besna, spol. s r.o. | 36453331 | 0,00 € | 08.02.2019 | 09.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |