Faktúra č. DFB/19/0038
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Kandra SHIP J&J
- IČO: 41630912
- Adresa: Chmeľovec 111, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0038
- Popis fakturovaného plnenia: výroba stolov do učební
- Dátum doručenia: 18.02.2019
- Celková hodnota: 1 341,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0013
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0013 | Na základe cenovej ponuky objednávame si výrobu stolov do PC učebne | Gymnázium Prešov | 00161110 | Jozef Kandra SHIP J&J | 41630912 | 0,00 € | 08.02.2019 | 16.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |