Faktúra č. DFB/19/0026
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Panta Rhei, s.r.o.
- IČO: 31443923
- Adresa: Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0026
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky - olympiáda aj
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/0005
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/0005 | Objednávame si u Vás darčekové poukážky: 10 kusov v hodnote 10 €, 10 kusov v hodnote 5 €. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 0,00 € | 31.01.2019 | 01.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |