Faktúra č. DFB/18/0371
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Marek Semhric - SEMPRO
- IČO: 43838685
- Adresa: Dubinné 34, 086 12 DUBINNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0371
- Popis fakturovaného plnenia: kvetináče 34 ks
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 675,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2018/0108
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/0108 | Objednávame si u vás kvetináče | Gymnázium Prešov | 00161110 | Marek Semhric - SEMPRO | 43838685 | 0,00 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Objednávka |