Faktúra č. DFB/18/0355
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0355
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2018
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2018 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Ing. Anton Ferenc - TOPO , Železničiarska 19, 080 01 Prešov | 32923244 | 0,00 € | 25.07.2018 | 26.07.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |