Faktúra č. DFB/18/0340
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Engineering project s.r.o.
- IČO: 47439696
- Adresa: Lesík delostrelcov 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0340
- Popis fakturovaného plnenia: revízia ekektrospotrebičov
- Dátum doručenia: 04.12.2018
- Celková hodnota: 125,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2018/0091
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/0091 | Objednávame si revíziu el. spotrebičov | Gymnázium Prešov | 00161110 | Engineering project s.r.o. | 47439696 | 0,00 € | 28.11.2018 | 29.11.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |