Faktúra č. DFB/18/0337
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0337
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na drobné opravy
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 328,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2018
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 14.02.2018 | 17.02.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |