Faktúra č. DFB/18/0238
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Krea office,s.r.o.
- IČO: 47389818
- Adresa: Kamenica nad Hronom 526, 943 65 Kamenica nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0238
- Popis fakturovaného plnenia: koše na papiere
- Dátum doručenia: 11.09.2018
- Celková hodnota: 108,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/2018
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2018 | Objednávame si u Vás odpadkové koše, počet: 15 kusov. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Krea office,s.r.o. | 47389818 | 0,00 € | 06.09.2018 | 08.09.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |