Faktúra č. DFB/18/0153
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s. r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica
- IČO: 36226947
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0153
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 32,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17
- Dátum zverejnenia: 06.06.2018
- Poznámka: