Faktúra č. DFB/18/0122
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: RONN REOP Vasil Kruško
- IČO: 14434644
- Adresa: Ďumbierska 13, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0122
- Popis fakturovaného plnenia: revízia inštalácie
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2018
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2018 | Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie. | Gymnázium Prešov | 00161110 | RONN - REOP | 14434644 | 0,00 € | 12.03.2018 | 13.03.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |