Faktúra č. DFB/18/0071
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0071
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 07.03.2018
- Celková hodnota: 385,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 202018
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka: