Faktúra č. DFB/18/0049
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: SAD Prešov, a.s.
- IČO: 36477125
- Adresa: Košická 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0049
- Popis fakturovaného plnenia: doprava - lyžiarsky kurz
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 1 075,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 3/2018
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2018 | Objednávame si u Vás prepravu autobusmi na trase Prešov - Drienica a späť, v termíne: 05.02.2018 - 09.02.2018. | Gymnázium Prešov | 00161110 | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | 0,00 € | 23.01.2018 | 25.01.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |