Faktúra č. DFB/18/0047
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Adams - Hotel Šomka, s.r.o.
- IČO: 36511595
- Adresa: Drienica 566, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0047
- Popis fakturovaného plnenia: obedy - lyžiarsky výcvik
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 2 310,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 4/2018
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | Objednávame si u Vás obedy pre študentov a pedagogický dozor, v termíne: 05.02.2018 - 09.02.2018 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Adams - Hotel Šomka, s.r.o. | 36511595 | 0,00 € | 23.01.2018 | 25.01.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |