Faktúra č. DFB/18/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: ski pasy - lyžiarsky výcvik
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 2 475,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2018 Objednávame si u Vás 66 ks 5-dňových lístkov pre študentov a 6 ks 5-dňových lístkov pre pedagogický dozor, v čase 05.02.2018 - 09.02.2018 (vrátane). Gymnázium Prešov 00161110 Besna, spol. s r.o. 36453331 0,00 € 29.01.2018 31.01.2018 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť