Faktúra č. DFB/18/0045
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Besna, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0045
- Popis fakturovaného plnenia: ski pasy - lyžiarsky výcvik
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 2 475,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7/2018
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2018 | Objednávame si u Vás 66 ks 5-dňových lístkov pre študentov a 6 ks 5-dňových lístkov pre pedagogický dozor, v čase 05.02.2018 - 09.02.2018 (vrátane). | Gymnázium Prešov | 00161110 | Besna, spol. s r.o. | 36453331 | 0,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |