Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

Zmluva č. 2019/34/33i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2019/34/33i
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda - potraviny
  • Dátum uzavretia: 20.12.2019
  • Dátum účinnosti: 02.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/20/0004 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 855,97 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0005 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 414,35 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0006 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 509,07 € 15.01.2020 18.01.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0007 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 559,17 € 15.01.2020 18.01.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0013 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 225,32 € 24.01.2020 29.01.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0022 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 541,51 € 05.02.2020 12.02.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0025 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 349,79 € 11.02.2020 14.02.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0027 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 721,10 € 13.02.2020 18.02.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0039 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 600,26 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0038 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 628,41 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0047 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 63,59 € 21.08.2020 28.08.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0050 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 662,32 € 02.09.2020 05.09.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0064 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 631,00 € 28.09.2020 02.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0063 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 623,80 € 28.09.2020 02.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0069 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 355,56 € 23.09.2021 27.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0071 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 998,43 € 27.09.2021 30.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0074 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 857,89 € 28.09.2021 01.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0080 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 788,30 € 13.10.2021 15.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0089 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 025,87 € 27.10.2021 03.11.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0096 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 613,05 € 26.11.2021 01.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0106 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 009,76 € 14.12.2021 17.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie