Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

Zmluva č. 2017/48/48i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/48/48i
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - potraviny
  • Dátum uzavretia: 20.12.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/18/0005 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 694,33 € 11.01.2018 18.01.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0006 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 662,64 € 11.01.2018 18.01.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0043 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 612,26 € 19.03.2018 23.03.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0057 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 687,24 € 16.04.2018 19.04.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0058 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 647,26 € 16.04.2018 19.04.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0075 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 612,62 € 11.05.2018 16.05.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0076 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 598,73 € 11.05.2018 16.05.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0104 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 749,21 € 23.08.2018 28.08.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0105 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 745,07 € 23.08.2018 28.08.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0111 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 749,28 € 03.09.2018 06.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0112 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 725,19 € 03.09.2018 06.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0129 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 437,34 € 27.09.2018 02.10.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0139 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 702,97 € 11.10.2018 17.10.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0161 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 414,84 € 16.11.2018 22.11.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0181 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 786,52 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0004 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 684,50 € 07.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0005 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 624,56 € 07.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0010 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 539,76 € 17.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0011 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 419,12 € 17.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0014 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 308,00 € 22.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0025 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 279,51 € 08.02.2019 13.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0040 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 2 640,24 € 25.03.2019 31.03.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0055 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 867,68 € 29.04.2019 03.05.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0070 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 819,44 € 29.05.2019 01.06.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0083 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 600,08 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0085 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 884,41 € 02.09.2019 06.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0086 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 784,89 € 02.09.2019 06.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0089 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 863,42 € 04.09.2019 07.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0090 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 948,39 € 04.09.2019 07.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0101 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 471,08 € 19.09.2019 24.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0102 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 361,81 € 19.09.2019 24.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0107 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 631,93 € 27.09.2019 04.10.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0121 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 710,83 € 21.10.2019 24.10.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0134 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 620,26 € 08.11.2019 14.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0135 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 528,93 € 11.11.2019 14.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0144 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 577,71 € 20.11.2019 27.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0145 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 551,88 € 21.11.2019 27.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie