Zmluva č. 2017/47/47i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: ASTERA s.r.o.
- IČO: 36238091
- Adresa: Stromová 5, DOLNÝ ŠIANEC
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/47/47i
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - potraviny
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0026 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 725,24 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0113 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 1 063,46 € | 05.09.2018 | 08.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0003 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 611,36 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0092 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 526,18 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0093 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 560,38 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |