Zmluva č. 2017/45/45i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, Púchov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/45/45i
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - potraviny
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0015 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 471,96 € | 26.01.2018 | 02.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0016 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 495,72 € | 26.01.2018 | 02.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0063 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 665,70 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0102 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 98,93 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0116 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 604,23 € | 12.09.2018 | 15.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0118 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 603,56 € | 12.09.2018 | 15.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0141 | kuracie mäso a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 318,27 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0143 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 414,30 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0158 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 718,35 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0167 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 113,32 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0170 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,93 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0172 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 686,15 € | 28.11.2018 | 01.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0179 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 200,86 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0016 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 775,10 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0024 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 113,32 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0028 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 616,07 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0059 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 668,21 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0116 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 970,08 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0123 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 669,71 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0137 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 496,71 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0138 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 499,69 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0158 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 624,57 € | 04.12.2019 | 07.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0159 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 69,75 € | 04.12.2019 | 07.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |