Zmluva č. 2017/44/44i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: GUNAREX s.r.o.
- IČO: 50576216
- Adresa: Sinecká 879, Hnúšťa
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/44/44i
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva - ovocie, zelenina
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0019 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 629,92 € | 31.01.2018 | 03.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0033 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 548,52 € | 23.02.2018 | 02.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0050 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 678,97 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0070 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 709,26 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0084 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 015,45 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0099 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 941,69 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0107 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 22,79 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0130 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 026,40 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0151 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 852,67 € | 29.10.2018 | 03.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0175 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 079,72 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0190 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 631,66 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0020 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 830,98 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0033 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 015,45 € | 28.02.2019 | 03.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0042 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 492,93 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0057 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 679,46 € | 30.04.2019 | 04.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0071 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 443,88 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0080 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 1 273,80 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |