Zmluva č. 2017/10/10i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: HISPA SK s.r.o.
- IČO: 46307222
- Adresa: Baníkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/10/10i
- Názov zmluvy: Zmluva o podmienkach predaja
- Dátum uzavretia: 02.01.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2017
- Dátum platnosti do: 31.12.2017
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 02.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/17/0033 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 371,96 € | 28.02.2017 | 03.03.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0049 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 938,06 € | 31.03.2017 | 05.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0062 | zeleninu a ovocie | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 839,98 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0078 | zelenina a ovocie | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 795,13 € | 30.05.2017 | 09.06.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0093 | zelenina a ovocie | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 1 060,78 € | 28.06.2017 | 01.07.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0117 | zelenina a ovocie | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 792,02 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0138 | zelenina a ovocie | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 764,98 € | 27.10.2017 | 01.11.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0154 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HISPA SK s. r. o | 46307222 | 386,72 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0171 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 799,70 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |