Zmluva č. 2016/02/02i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2016/02/02i
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva - ovocie, zelenina
- Dátum uzavretia: 17.12.2015
- Dátum účinnosti: 04.01.2016
- Dátum platnosti do: 31.12.2016
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/16/0015 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 589,98 € | 02.02.2016 | 06.02.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0033 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 514,27 € | 01.03.2016 | 09.03.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0045 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 990,78 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0060 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 009,62 € | 29.04.2016 | 07.05.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0073 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 102,47 € | 31.05.2016 | 03.06.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0086 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 170,09 € | 29.06.2016 | 02.07.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0093 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 34,83 € | 31.08.2016 | 17.09.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0112 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 829,32 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0133 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 791,13 € | 27.10.2016 | 01.11.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0153 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 777,89 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0163 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 989,51 € | 21.12.2016 | 24.12.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |