Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

Zmluva č. 2014/45/45i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2014/45/45i
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - zemiaky
  • Dátum uzavretia: 31.12.2014
  • Dátum účinnosti: 02.01.2015
  • Dátum platnosti do: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2014
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/15/0001 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 12.01.2015 08.02.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0015 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 04.02.2015 26.02.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0028 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 02.03.2015 20.03.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0050 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 235,20 € 08.04.2015 16.04.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0060 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 235,20 € 27.04.2015 04.05.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0072 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 134,40 € 18.05.2015 23.05.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0085 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 100,80 € 09.06.2015 19.06.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0102 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 02.09.2015 19.09.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0112 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 18.09.2015 29.09.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0128 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 08.10.2015 28.10.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0145 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 03.11.2015 07.12.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0155 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 23.11.2015 07.12.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0170 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 14.12.2015 22.12.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0002 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 12.01.2016 26.01.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0027 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 22.02.2016 03.03.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0035 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 67,20 € 08.03.2016 24.03.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0096 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 08.09.2016 17.09.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0102 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 345,60 € 20.09.2016 07.10.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0117 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 336,00 € 03.10.2016 12.10.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0141 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 08.11.2016 15.11.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0147 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 23.11.2016 07.12.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0155 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 168,00 € 05.12.2016 10.12.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0162 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 67,20 € 15.12.2016 20.12.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie