Zmluva č. 2014/43/43i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: ASTERA s.r.o.
- IČO: 36238091
- Adresa: Stromová 5, Trenčín
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2014/43/43i
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji - potraviny - čaj
- Dátum uzavretia: 31.12.2014
- Dátum účinnosti: 02.01.2015
- Dátum platnosti do: 31.12.2015
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/15/0036 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 726,23 € | 13.03.2015 | 20.03.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/15/0105 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 613,46 € | 09.09.2015 | 19.09.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0009 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 738,13 € | 21.01.2016 | 26.01.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0113 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 816,60 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |