HORESKO, s. r. o.
Informácie
- Názov: HORESKO, s. r. o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 19, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/19/0144 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 577,71 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0145 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 551,88 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 2019/34/33i | Rámcová dohoda - potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO, s.r.o | 51196603 | Iné | 0,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | 31.12.2021 | 30.12.2019 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 0009/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 694,33 € | 09.01.2018 | 13.01.2018 | Objednávka | |||||
| 0010/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 662,64 € | 09.01.2018 | 13.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0005 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 694,33 € | 11.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0006 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 662,64 € | 11.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0033/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 640,12 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0031 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 640,12 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0046/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 612,26 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Objednávka | |||||
| 0047/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 665,47 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0043 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 612,26 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0044 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 665,47 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0062/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 687,24 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0063/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 647,26 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0057 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 687,24 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0058 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 647,26 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0077/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 612,62 € | 09.05.2018 | 12.05.2018 | Objednávka | |||||
| 0080/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 598,73 € | 10.05.2018 | 12.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0075 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 612,62 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |