WASTEX Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136/2019 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 268,70 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFJ/19/0152 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 268,70 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0157/2019 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 013,39 € | 29.11.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFJ/19/0168 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 013,39 € | 18.12.2019 | 21.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 2019/36/35i | Rámcová dohoda - ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | Iné | 0,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | 31.12.2021 | 30.12.2019 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 0007/2018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 268,50 € | 05.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 268,50 € | 30.01.2018 | 02.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0037/2018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 251,55 € | 02.03.2018 | 27.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0047 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 251,55 € | 26.03.2018 | 29.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0052/2018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 335,05 € | 03.04.2018 | 28.04.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0068 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 335,05 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0078/2018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 331,02 € | 07.05.2018 | 01.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0083 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 331,02 € | 30.05.2018 | 02.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0090/2018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 451,34 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0098 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 451,34 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 2017/03/03i | Kúpna zmluva | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 02.01.2017 | 31.12.2017 | 02.01.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 0004/2017 | objednávame si u vas ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 0,00 € | 05.01.2017 | 18.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0017/2017 | objednávame si u vas ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 0,00 € | 03.02.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| DFJ/17/0014 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 788,47 € | 31.01.2017 | 11.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0032 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 513,13 € | 28.02.2017 | 03.03.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |