ASTERA s.r.o.
Informácie
- Názov: ASTERA s.r.o.
- IČO: 36238091
- Adresa: Stromová 5, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/19/0093 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 560,38 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0092 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 526,18 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0098/2019 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 560,38 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Objednávka | |||||
| 0095/2019 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 526,18 € | 03.09.2019 | 06.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFJ/19/0003 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 611,36 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0001/2019 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 611,36 € | 04.01.2019 | 11.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0113 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 1 063,46 € | 05.09.2018 | 08.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0115/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 1 063,46 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFJ/18/0026 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 725,24 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0028/2018 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 725,24 € | 07.02.2018 | 10.02.2018 | Objednávka | |||||
| 2017/08/08i | Kúpna zmluva | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 02.01.2017 | 31.12.2017 | 02.01.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 0050/2017 | Objednávame si u Vás potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 0,00 € | 28.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| DFJ/17/0046 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 725,21 € | 29.03.2017 | 01.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 0110/2017 | Objednávame si u Vás potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 0,00 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0111/2017 | Objednávame si u Vás potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 0,00 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFJ/17/0105 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 614,72 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0106 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 599,92 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 2017/47/47i | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | Iné | 0,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 22.12.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 0013/2016 | objednavame si u Vas potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 0,00 € | 20.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka | |||||
| DFJ/16/0009 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | 738,13 € | 21.01.2016 | 26.01.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |