Orange Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0141 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,53 € | 09.06.2020 | 13.06.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0174 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,27 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0197 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0235 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,11 € | 08.09.2020 | 12.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0275 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 43,04 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0312 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,90 € | 10.11.2020 | 14.11.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0367 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0004 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,70 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0040 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,05 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0076 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,15 € | 08.03.2019 | 30.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0105 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,83 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0133 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,14 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0172 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,50 € | 10.06.2019 | 15.06.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0198 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,57 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0230 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,26 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0262 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,70 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0295 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,78 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0331 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0352 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,30 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0379 | mobily | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,47 € | 10.12.2019 | 14.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |