Dušan Noga - RIA BUS


Informácie
  • Názov: Dušan Noga - RIA BUS
  • IČO: 35374454
  • Adresa: Pod papierňou 36, 085 01 Bardejov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
029/2014 Objednávame si u Vás prepravu účastníkov projektu COMENIUS Prešov - Budapešť letisko dňa 29.3.2014 Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 0,00 € 19.03.2014 25.03.2014 Objednávka
031/2014 Objednávame si u Vás prepravu účastníkov projektu COMENIUS Budapešť letisko - Prešov dňa 4.4.2014 Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 0,00 € 21.03.2014 25.03.2014 Objednávka
DFI/14/0004 preprava účastníkov COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 750,00 € 24.03.2014 29.03.2014 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFI/14/0005 preprava účastníkov COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 750,00 € 24.03.2014 29.03.2014 Ing. Daniela Bučková Faktúra
059/2014 Objednávame si u Vás preprava osôb - COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 0,00 € 09.06.2014 11.07.2014 Objednávka
070/2014 Objednávame si u Vás preprava osôb - COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 0,00 € 30.06.2014 11.07.2014 Objednávka
043/2013 Objednávame si u Vás preprava Prešov - Starý Smokovec - Stará Lesná a späť Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 0,00 € 17.05.2013 13.06.2013 Objednávka
DFI/13/0004 preprava projekt COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 260,00 € 27.05.2013 13.06.2013 Ing. Daniela Bučková Faktúra
112/2013 Objednávame si u Vás prepravu osôb - projekt COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 0,00 € 11.10.2013 23.10.2013 Objednávka
DFI/13/0006 preprava osôb projekt COMENIUS Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Dušan Noga - RIA BUS 35374454 119,00 € 22.10.2013 25.10.2013 Ing. Daniela Bučková Faktúra