VOSP, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2015 | Objednávame si u Vás toaletný papier do 56,- €. | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| DFB/15/0302 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 55,99 € | 10.12.2015 | 17.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 021/2014 | Objednávame si u Vás toaletný papier 192 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 25.02.2014 | 28.02.2014 | Objednávka | |||||
| DFB/14/0040 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 28,30 € | 26.02.2014 | 01.03.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 035/2014 | Objednávame si u Vás toaletný papier 192 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 02.04.2014 | 04.04.2014 | Objednávka | |||||
| DFB/14/0060 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 28,30 € | 03.04.2014 | 08.04.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0086 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 37,73 € | 06.05.2014 | 10.05.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 047/2014 | Objednávame si u Vás toaletný papier 256 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 05.05.2014 | 10.05.2014 | Objednávka | |||||
| 085/2014 | Objednávame si u Vás toaletný papier 192 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 25.08.2014 | 27.08.2014 | Objednávka | |||||
| DFB/14/0160 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 28,30 € | 26.08.2014 | 31.08.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 106/2014 | Objednávame si u Vás 192 ks toaletného papiera za 28,30 € | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 01.10.2014 | 07.10.2014 | Objednávka | |||||
| DFB/14/0183 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 28,30 € | 02.10.2014 | 08.10.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 140/2014 | Objednávame si u Vás 576 ks toaletného papiera za 84,88 € | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 29.10.2014 | 04.11.2014 | Objednávka | |||||
| DFB/14/0228 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 84,88 € | 31.10.2014 | 12.11.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0325 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 188,62 € | 18.12.2014 | 30.12.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 197/2014 | Objednávame si u Vás 20 balíkov toaletného papiera v hodnote 188,62 € | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 16.12.2014 | 03.01.2015 | Objednávka | |||||
| 045/2013 | Objednávame si u Vás toaletný papier v počte 320 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 22.05.2013 | 13.06.2013 | Objednávka | |||||
| DFB/13/0094 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 47,16 € | 27.05.2013 | 13.06.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | |||||
| 053/2013 | Objednávame si u Vás toaletný papier 192 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 17.06.2013 | 25.06.2013 | Objednávka | |||||
| DFB/13/0112 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 28,30 € | 24.06.2013 | 27.06.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |