Faktúra č. DFJ/24/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 5 608,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/2024 Objednávame si u Vás potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 HORESKO, s. r. o. 51196603 5 608,16 € 29.02.2024 27.03.2024 Objednávka
Tlačiť